Hur man fakturerar kommunen

Från och med 1 april, år 2019, ska du som är leverantör till Sundsvalls kommun debitera oss via e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Uppgifter om Sundsvalls kommuns elektroniska fakturaadress

Sundsvalls kommuns peppol-id: 0007:2120002411

Sundsvalls kommuns organisationsnummer: 2120002411

Sundsvalls kommuns momsregistreringsnummer: SE212000241101

Faktura via leverantörsportal

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem så kan du kostnadsfritt registrera in din fordran i vår leverantörsportal. Ta kontakt med oss på adressen sscleverantor@sundsvall.se och be om att få en inbjudan till Sundsvalls Kommuns leverantörsportal.

När vi handlagt din begäran kommer du få en inbjudan från adressen: noreply.raindance.se@cgi.se med ämne: Raindance Leverantörsportal, inbjudan från Sundsvalls Kommun.

Har du redan ett konto?

Logga direkt in i leverantörsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skulle du uppleva att länken inte fungerar så testa att öppna den i en annan webbläsare.

En faktura ska innehålla

• Beställarens referensnummer, se referens nedan

• Leverantörens namn

• Leverantörens organisationsnummer

• Fakturanummer och fakturadatum

• Bank- eller postgironummer

• Leveransadress

• Specificerad moms

• Vad fakturan avser, se nedan.

Du måste också

• Ange om du är godkänd för F-skatt

• Ställa fakturan till Sundsvalls kommun och inte till enskild tjänsteman.

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på fyra till tio tecken. Två exempel på referens är: 5SAJN och 3MAT21RUN. En referens kan också bestå av enbart siffror. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referensnummer.

Referens på e-faktura

För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser

• En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd
• Datum för beställning
• Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

Arbetskostnad

Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om till vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg

Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan

Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan, till exempel vid större byggprojekt, ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder, och vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

• En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd
• Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras
• Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom

• Felaktigt eller ofullständig faktura
• Priset avviker från avtalat pris
• Felaktig eller ofullständig adress.

Betalningsvillkor

Om ingen annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Utländsk faktura skickas som e-faktura.